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          通知公告
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          昆明市第一中學2019年度部門決算
          作者:總務處 來源:昆明一中 日期:2020-09-25 點擊量:42040 字體: [] [] []

          昆明市第一中學2019年度部門決算

           

          目錄

          第一部分  昆明市第一中學概況

          一、主要職能

          二、部門基本情況

          第二部分  2019年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

          第三部分  2019年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          二、國有資產占有情況

          三、政府采購支出情況

          四、部門績效自評情況

          (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

          (二)部門整體支出績效自評報告

          (三)部門整體支出績效自評表

          五、其他重要事項情況說明

          六、相關口徑說明

          第五部分  名詞解釋

           

           

           

           

          第一部分  昆明市第一中學概況

          一、主要職能

          (一)主要職能

          參照政府批準的“三定”方案。

          昆明市第一中學位于四季如春、風光秀麗的世界歷史文化名城昆明市五華區。昆明市第一中學系云南省一級一等高級中學,學校創建于1905年,是云南興辦新學成立最早的一所中學。學?,F有48個高中教學班,在校學生3000余人。學校占地200余畝,校園環境溫潤雅致,設備現代,功能齊全。學校固定資產總值近3.77億元。

          昆明市第一中學職能

          根據昆明市事業單位登記管理局頒發的“中華人民共和國事業單位法人證書”(統一社會信用代碼:12530100431360534P)登記信息,宗旨和業務范圍:實施高中學歷教育,促進基礎教育發展。


          (二)2019年度重點工作任務介紹

          2019年度重點工作任務介紹。

          一、主要工作

             (一)落實主體責任,扎實推進黨建工作。

                 1.“不忘初心、牢記使命”主題教育推進情況。

          2.全面落實黨建目標責任制。

          3.深化黨支部規范化建設,強化黨員教育管理。

          4.抓實政治引領,黨建與教育教學互融互促。

          5.以檢查促整改,以迎檢促提升。

          6.加強組織領導,提高政治站位,層層落實意識形態工作責任制。

          7.認真落實扶貧攻堅的各項任務。

          8.抓實干部隊伍建設。

          9.嚴明師德師風考核和監督機制,強化師德師風建設,實行師德失范一票否決制。

          ()加強教師隊伍建設,切實加強教師專業化發展

          1.拓寬引進教師的渠道,優化教師隊伍。

          2.校本培訓專業化、專題化。

          3.課賽促提升。

          4.名師示范,輻射帶動。

          5.科研引領。

          6.抓好教學常規。

          (三)踐行社會主義核心價值觀,立德樹人,促進學生全面發展

          1.加強班主任培訓。

          2開展豐富多彩的活動,把德育教育貫穿在活動始終。

          3.重視心理健康中心建設,為學生成長奠基。

          (四)加強精細化管理,提升服務師生水平

          1.完善制度建設。

          2.學校高度重視校園安全工作。

          3.后勤服務。

          4.教務管理。

          5.黨政辦工作。

          6.工會工作。

          7.學校信息化建設穩步推進。

          二、工作成效

          經過全校師生的共同努力,學校喜報頻傳,2019年取得了可喜成績:

          2019年高考我校高考成績再創佳績! 2019年,全校一本率91.64%,保持了連續三年一本率90%以上的驕人成績,600分率59.47%,3名同學進入云南省前50,藝術體育特長生100%上本科線。國際教育方向,兩名同學被美國常春藤名校布朗大學和康奈爾大學錄取,成為西南地區唯一兩年連續獲得藤校錄取的高中。

              新增昆一中學貫雙語學校、昆一中晉寧學校兩所分校, 1225日,昆一中教育集團正式成立。

          入選第八屆“中國百強中學”。

          被評為全國生態教育百強學校。

              通過了云南省昆明市全國文明校園督查檢查。

          教師所獲上級表彰。2019年我校共21名教師獲得專業榮譽稱號。云南省“萬人計劃”教學名師1人:趙露;昆明市第四屆“昆明名師”1人:楊冬梅;昆明市第十屆學科帶頭人3人:田茂香、骨干教師李黎、莫利琴;昆明市2019教壇新秀6:盧彥伶、周曉娟、侯競茜、趙建國、羅本周、張大朋;五華區第十二屆學科帶頭人6人:張曉坤、楊習志、古少華、楊蓉、張遠雄、孟潔;骨干教師4人:吳春曉、秦泰、茶玉和、王玉清。

              各學科競賽碩果累累。參加青少年科技創新大賽,3人次獲省級二等獎、20人次獲省級三等獎。參加五華區、昆明市科技創新大賽機器人競賽,獲得兩個項目第一名,取得明年省賽資格。參加URC機器人競賽昆明賽區賽及總決賽,四支隊伍分獲二、三等獎。完成高一、高二兩個學期的研究性學習開題、結題與推優工作,共計推出14個課題到昆明市參賽,期中有9項被選出推到云南省參加比賽。完成昆明市“2019年云南省基礎教育教學成果獎申報工作”,推出《創新機器人實驗課程》和《依托校園足球特色學校優勢 提高體育教學訓練水平培養足球特色人才》。其中《創新機器人實驗課程》從昆明市160個項目中被推選出,參加云南省級評選。

              辦學實績受高校普遍認可。2019年,70所高等院校在我校開展招生咨詢會; 49所高等院校在我校進行招生宣講工作;南京大學、北京語言大學、深圳大學、對外經貿大學、中央財經大學、浙江大學、國防科技大學、蘇州大學、天津大學、空軍工程大學、華東師范大學、西北工業大學、上海電力大學、北京師范大學等14所高校先后授予我校優質生源基地稱號;完成中國農業大學優秀學生獎學金的發放工作。6所高校到我校開展專題科普及勵志講座;中國農業大學齊顧波教授《中國農業的可持續發展》;中國科學院大學總學監馬石莊教授兩進昆一中為同學帶來《志向、使命、成就--與青少年談成長》;香港中文大學(深圳)副校長朱世平教授(加拿大皇家科學院院士、加拿大工程院院士)為同學們帶來《科學的三生三世及C位學位規劃》的講座;南方科技大學工學院院長徐政和教授(加拿大皇家科學院院士、加拿大工程院院士)為同學們帶來《神奇的小磁鐵》;蘭州大學公共衛生學院院長劉興榮教授為同學們帶來《健康中國2030》;同濟大學副校長,中國工程院院士吳志強教授為同學們帶來《未來城市》;


          二、部門基本情況

          (一)部門決算單位構成

          納入昆明市第一中學2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

          (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

          昆明市第一中學2019年末實有人員編制313人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制313人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員300人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人,主要是專業技術人員(教師)

          離退休人員172人。其中:離休3人,退休169人。

          實有車輛編制2輛,在編實有車輛1輛。

          (各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)

          第二部分  2019年度部門決算表

          (詳見附件)

           

          第三部分  2019年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          昆明市第一中學2019年度收入合計10,408.61萬元。其中:財政撥款收入8,926.11萬元,占總收入的85.76%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入767.00萬元,占總收入的7.37%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入715.50萬元,占總收入的6.87%。與2018年度比較,總收入增加了1236.66萬元,增幅為13.48%;其中:財政撥款收入增加823.52萬元,增幅為10.16%,事業收入減少302.36萬元,增幅為-28.27%,其他收入增加715.5萬元,增幅為100%。財政撥款收入增加823.52萬元,原因是增加了獎勵績效增量工資財政補助資金715.5萬元,年終人員經費追加108.02萬元;事業收入減少302.36萬元,原因是2019年度非稅收入安排的項目減少,事業收入減少;其他收入增加715.5萬元,原因是根據政府相關政策增加獎勵績效增量工資單位自籌資金715.5萬元。

          2019年收入占比分布圖







          2019年與2018年收入比較

          (各部門可結合實際制作收入占比分布圖表)

          二、支出決算情況說明

          昆明市第一中學2019年度支出合計10,170.48萬元。其中:基本支出8,657.39萬元,占總支出的85.12%;項目支出1,513.09萬元,占總支出的14.88%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與2018年度比較支出增加1172.51萬元,增幅為13.03%,其中基本支出增加2267.7萬元,增幅為35.49%,項目支出減少1095.19萬元,增幅為-41.99%?;局С鲈黾拥脑蚴?span>2019年增加了獎勵績效增量工資財政補助和單位自籌資金1431萬元,人員經費、社保資金、公積金追加級公用經費增加等合計836.7萬元。項目支出減少1095.19萬元,原因是項目資金減少及已實施項目節約資金。

          2019年資產占比分布圖







          2019年與2018年支出比較







          (各部門可結合實際制作支出占比分布圖表)

          (一)基本支出情況

          2019年度用于保障昆明市第一中學機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出8,657.39萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.37%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7.63%。與2018年比較基本支出增加2267.7萬元,增幅為35.49%,其中人員經費支出增加2220.55萬元,增幅為38.44%,公用經費支出增加47.15萬元,增幅為7.7%。人員經費支出增加的原因是2019年增加了獎勵績效增量工資財政補助和單位自籌資金1431萬元,人員經費、社保資金、公積金追加789.55萬元。公用經費增加的原因是2019年增加了離退休公用經費及工會經費和學生人數增加后,增加了生均公用經費。生均公用經費為0.24萬元。

          2019年基本支出占比分布圖







          2019年與2018年基本支出比較







          (各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

          (二)項目支出情況

          2019年度用于保障昆明市第一中學機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1,513.09萬元。與2018年比較項目支出減少1095.19萬元,增幅為-41.99%。原因是項目資金減少及已實施項目節約資金。

          2019年與2018年項目支出比較







          昆明市第一中學2019年共實施項目46個,具體是:

          序號

          項目名稱

          項目金額

          1

          昆財教〔20192號昆一中校園安保服務

          1300000

          2

          昆財教〔20192號非稅--彌補學校公用經費

          1546837.21

          3

          昆財教〔20192號昆一中2019年校園保潔服務

          1337781.01

          4

          昆財教〔20192號學校學生宿舍管理服務

          233200

          5

          昆財教〔20192號非稅--校園安保服務

          80600

          6

          昆財教〔20192號心理健康云服務中心整體化建設項目

          820315

          7

          昆財教〔201922019年殘疾人就業保障金

          482724.16

          8

          昆財教〔20182號昆一中2018年零星修繕

          618100.97

          9

          昆財教〔20182號非稅--國債教學樓水箱及二次加壓設備更換

          70600

          10

          昆財教〔20182號非稅--學生機房、云南省學考閱卷機房維護費

          98500

          11

          昆財教〔20191號昆明市第一中學五棟教職工宿舍抗震維修加固設計施工項目尾款

          1003490.44

          12

          昆財教〔20192號學校檔案室實物檔案柜采購

          102918

          13

          昆財教〔20192號昆明市第一中學教室燈光改造

          2042172

          14

          昆財教〔20192號昆明市第一中學數字廣播系統建設

          1487545

          15

          昆財教〔20192號昆明市第一中學校園消防安全

          105100

          16

          昆財教〔20192號昆明市第一中學2019年新增資產配置

          1734360

          17

          昆財教〔2019272019年第一批普通高中國家助學金中央資金

          157600

          18

          昆財教〔2019442019年第一批普通高中國家助學金省級資金

          8500

          19

          昆財教〔20192282019年第二批普通高中國家助學金中央資金

          65200

          20

          昆財教〔2019282019年第一批普通高中建檔立卡家庭經濟困難學生免學費中央資金

          11200

          21

          昆財教〔20191142019年第一批普通高中建檔立卡家庭經濟困難學生免學費省級資金

          560

          22

          昆財教〔20192292019年第二批普通高中建檔立卡家庭經濟困難學生免學費中央資金

          8000

          23

          昆財教〔20191172019年第一批普通高中建檔立卡貧困戶學生生活費補助省級資金

          12600

          24

          昆財教〔20191172019年第一批普通高中建檔立卡貧困戶學生生活費補助市級資金

          23200

          25

          昆財教〔2019132018年第二批優秀貧困學子獎學金和建檔立卡貧困戶家庭經濟困難學生學費獎勵資金

          105000

          26

          昆財教〔2019652019年第一批優秀貧困學子獎學金和建檔立卡貧困戶家庭經濟困難學生學費獎勵資金

          430000

          27

          昆財教〔2019562018年第二批“國培計劃”中央專項資金

          29604.7

          28

          昆財教〔2019582019年度第三屆名校長基地和第四屆名師工作室市級補助資金(趙燦東名校長基地)

          100000

          29

          昆財教〔2019582019年度第三屆名校長基地和第四屆名師工作室市級補助資金(楊昆華數學名師工作室)

          80000

          30

          昆財教〔2019582019年度第三屆名校長基地和第四屆名師工作室市級補助資金(孫彪物理名師工作室)

          80000

          31

          昆財教〔2019582019年度第三屆名校長基地和第四屆名師工作室市級補助資金(譚毅政治名師工作室)

          80000

          32

          昆財教〔2019582019年度第三屆名校長基地和第四屆名師工作室市級補助資金(張敏歷史名師工作室)

          80000

          33

          昆財教〔2019672018-2019年第一批引進銀鈴講師專項資金

          200000

          34

          昆財教〔20191572019年昆明市學科帶頭人和骨干教師工作經費

          4400

          35

          昆財教〔2019442019年第一批普通高中國家助學金省級和市級資金

          31500

          36

          昆財教〔20192282019年第二批普通高中國家助學金

          14800

          37

          昆財教〔2019452019年第一批普通高中建檔立卡家庭經濟困難學生免學雜費市級資金

          2800

          38

          昆財教〔20192292019年第二批普通高中建檔立卡家庭經濟困難學生免學雜費

          1100

          39

          昆財教〔2019682018年教育教學質量考核獎補資金

          100000

          40

          昆財教〔2019632018年度校園安全管理工作目標責任考核補助資金

          30000

          41

          昆財教〔2019692019年昆明市校園足球專項經費

          100000

          42

          昆財教〔20192392019年教師節走訪慰問經費

          30000

          43

          昆財教〔2019261號安防系統達標建設資金

          31000

          44

          昆財產業〔2019262018年省級低碳發展引導專項資金預算

          200000

          45

          昆財教〔20191582019年青少年校園籃球排球足球和啦啦操四級聯賽總決賽經費

          40560

          46

          昆財教〔2019267號體彩-市級體育傳統項目學校經費

          9000


          (各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          昆明市第一中學2019年度一般公共預算財政撥款支出8,921.15萬元,占本年支出合計的87.72%。與2018年比較增加了818.56萬元,增幅為10.10%,其中基本支出增加1552.2萬元,增幅為24.29%,項目支出減少733.63萬元,增幅為-42.83%,基本支出增加的原因是增加了獎勵績效增量工資財政補助資金715.5萬元及年終人員經費追加836.7萬元。項目支出減少的原因是項目資金減少。

          2019年一般公共預算財政撥款支出占比分布圖




          2019年與2018年一般公共預算財政撥款支出比較









          (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          1.一般公共服務(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          5.教育(類)支出7,301.46萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的81.84%。其中基本支出6342.2萬元,占比為86.86%,主要用于:工資福利支出5327.04萬元;商品和服務支出659.19萬元;對個人和家庭的補助支出354.77萬元,辦公設備采購1.2萬元。

          基本支出占比分布圖








          項目支出959.27萬元,占比為:13.14%。主要用于辦公設備采購及教育教學發展支出。

          6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          8.社會保障和就業(類)支出540.23萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.06%。主要用于:養老保險支出498.4萬元,職業年金支出18.41萬元,工傷保險和失業保險支出23.42萬元。







          9.衛生健康(類)支出493.58萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.53%。主要用于醫療保險支出275.38萬元,公務員醫療補助支出200.7萬元,重特病醫療統籌支出17.5萬元。








          10.節能環保(類)支出20.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.22%。主要用于省級低碳發展引導專項支出,學校改善教室和辦公室燈光照明。

          11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          19.住房保障(類)支出565.89萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.34%。主要用于公積金繳存支出552.02萬元,購房補貼支出13.87萬元。

          20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

          (說明可細化到項級科目,同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等)

          四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

          昆明市第一中學2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4.72萬元,支出決算為2.36萬元,完成預算的50%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為2.36萬元,完成預算的50%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:在編制2019年度預算時,單位基本信息表中,我單位車輛編制數為2輛,基本支出數據根據基本支出定額標準自動按2輛車生成公務用車運行維護費4.72萬元,我校實際只有1輛車在使用,單位按照1輛車申請公務用車運行維護費2.36萬元。比預算數小。

          2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加-10.38萬元,增長-81.48%。其中:因公出國(境)費支出決算增加-10.38萬元,增長-100.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務接待費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是:2019年度沒有因公出國(境)支出。

          (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

          2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出2.36萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

          1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

          2.公務用車購置及運行維護費支出2.36萬元。其中:

          公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

          公務用車運行維護支出2.36萬元,一般公共預算開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

          3.公務接待費支出0.00萬元。其中:

          國內接待費支出0.00萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)

          國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

          第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          昆明市第一中學2019年機關運行經費支出0.00萬元,

          二、國有資產占用情況

          截至20191231日,昆明市第一中學資產總額33599.82萬元,其中,流動資產1221.31萬元,固定資產32378.51萬元,對外投資及有價證券64.27萬元,在建工程0萬元,無形資產0.0001萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少6392.38萬元,其中;流動資產減少70.66萬元,固定資產減少5286.49萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程減少970.96萬元,無形資產增加0萬元,其他資產增加0萬元。報廢報損資產5928件(臺、部、套),賬面原值700.25萬元(昆財資〔2019269號),實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。資產總額減少的原因是:1、流動資產減少原因是專戶存款資金減少;2、固定資產減少原因是固定資產折舊計提及固定資產報廢處置。3、在建工程減少原因是根據審計結果在建工程轉固定資產。

          國有資產占有使用情況表

           

          單位:萬元

          項目

          行次

          資產總額

          流動資產

          固定資產

          對外投資/有價證券

          在建工程

          無形資產

          其他資產

          小計

          房屋構筑物

          車輛

          單價200萬以上大型設備

          其他固定資產

          欄次

           

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          合計

          1

          33599.82

          1212.31

          32378.51

          30272.78

          0

          2041.47

          64.27

          0

          0.0001

          0

          填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

          (說明:本表填列的金額為凈值,我單位車輛現實際在用1輛,原值為26.79萬元,于2005年購置取得,現已計提完折舊,凈值為0元。無形資產1元,為我單位由政府劃撥的教育用地,根據相關政策以名義價值1元記賬。)

          三、政府采購支出情況

          2019年度,部門政府采購支出總額669.8萬元,其中:政府采購貨物支出539.8萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出130萬元;授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

          四、部門績效自評情況

          部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12

          五、其他重要事項情況說明

          六、相關口徑說明

          (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

          (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

          (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

          (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

          第五部分  名詞解釋

          情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

           我單位決算說明不涉及專用名詞。

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